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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 12/07/2023 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$224,00 | 2023NE00098800018 |
| 82 | 12/07/2023 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$0,00 | 2023NE00098900001 |
| 83 | 12/07/2023 | MARIO GABRIEL RODRIGUES MIRANDA- GRM CARIMBOS | R$0,00 | 2023NE00098900002 |
| 84 | 13/07/2023 | FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA | R$3.825,00 | 2023NE00099000001 |
| 85 | 13/07/2023 | ANDREA TAPAJOS SIMIONI | R$3.825,00 | 2023NE00099100001 |
| 86 | 13/07/2023 | CONASEMS-CONSELHO NACDE SECMUNICIPDE SAUDE | R$0,00 | 2023NE00099200001 |
| 87 | 17/07/2023 | CONSULTRE-CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA | R$6.481,30 | 2023NE00099300001 |
| 88 | 17/07/2023 | Folha de Pagamento | R$11.618.938,51 | 2023NE00099400001 |
| 89 | 17/07/2023 | Folha de Pagamento | R$1.946.688,26 | 2023NE00099500001 |
| 90 | 19/07/2023 | J BOULLOSA RESTAURANTES EIRELI | R$17.688,00 | 2023NE00099600001 |
| 91 | 19/07/2023 | VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA | R$110.419,79 | 2023NE00099700001 |
| 92 | 20/07/2023 | Folha de Pagamento | R$954.984,67 | 2023NE00099800001 |
| 93 | 20/07/2023 | Folha de Pagamento | R$125.252,14 | 2023NE00099800002 |
| 94 | 20/07/2023 | Folha de Pagamento | R$119.547,11 | 2023NE00099800003 |
| 95 | 20/07/2023 | Folha de Pagamento | R$266.188,19 | 2023NE00099800004 |
| 96 | 20/07/2023 | Folha de Pagamento | R$194.701,81 | 2023NE00099800005 |
| 97 | 20/07/2023 | Folha de Pagamento | R$1.377.521,09 | 2023NE00099800006 |
| 98 | 20/07/2023 | Folha de Pagamento | R$545.458,20 | 2023NE00099800007 |
| 99 | 20/07/2023 | Folha de Pagamento | R$51.206,77 | 2023NE00099800008 |
| 100 | 20/07/2023 | Folha de Pagamento | R$128.499,56 | 2023NE00099800009 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARO S/A | 25/01/2023 | R$ 61.854,11 | 2023NE00000100001 |
| 2 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 25/01/2023 | R$ 44.446,68 | 2023NE00000200001 |
| 3 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 916.423,32 | 2023NE00000300001 |
| 4 | Pagamento de Bolsis | 25/01/2023 | R$ 110.768,00 | 2023NE00000400001 |
| 5 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 24.793,32 | 2023NE00000500001 |
| 6 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 417,12 | 2023NE00000600001 |
| 7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 25/01/2023 | R$ 7.103,04 | 2023NE00000700001 |
| 8 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 858.053,29 | 2023NE00000800001 |
| 9 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 135.406,88 | 2023NE00000800002 |
| 10 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 112.431,38 | 2023NE00000800003 |
| 11 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 260.695,81 | 2023NE00000800004 |
| 12 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 731,25 | 2023NE00000800005 |
| 13 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 196.917,94 | 2023NE00000800006 |
| 14 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 1.256.896,74 | 2023NE00000800007 |
| 15 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 544.772,05 | 2023NE00000800008 |
| 16 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 390.909,98 | 2023NE00000800009 |
| 17 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 86.788,50 | 2023NE00000800010 |
| 18 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.809,44 | 2023NE00000800011 |
| 19 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 560.747,63 | 2023NE00000800012 |
| 20 | Folha de Pagamento | 25/01/2023 | R$ 254.166,05 | 2023NE00000800013 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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