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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 24/06/2010 | MARIA DE NASARE FONTEL DA SILVA | R$0,00 | 2010NE01062 |
| 122 | 24/06/2010 | MARIA DE NASARE FONTEL DA SILVA | R$1.260,00 | 2010NE01063 |
| 123 | 24/06/2010 | MARIA DE NASARE FONTEL DA SILVA | R$0,00 | 2010NE01064 |
| 124 | 24/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.912,41 | 2010NE01065 |
| 125 | 29/06/2010 | LIA SELMA PONTES DIAS | R$3.290,00 | 2010NE01066 |
| 126 | 23/06/2010 | MINISTERIO DA FAZENDA | R$65.051,50 | 2010NE01067 |
| 127 | 29/06/2010 | DIARIO DO PARA LTDA | R$1.010,00 | 2010NE01068 |
| 128 | 29/06/2010 | CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO | R$400,00 | 2010NE01070 |
| 129 | 29/06/2010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$0,00 | 2010NE01071 |
| 130 | 29/06/2010 | L.M. CONSTRU¿OES E SERVI¿OS LTDA | R$12.799,30 | 2010NE01072 |
| 131 | 29/06/2010 | INSTITUTO FORMACAO PARA A EDUCACAO | R$0,00 | 2010NE01073 |
| 132 | 30/06/2010 | MARIA DE NASARE FONTEL DA SILVA | R$0,00 | 2010NE01075 |
| 133 | 30/06/2010 | MARIA DE NASARE FONTEL DA SILVA | R$0,00 | 2010NE01076 |
| 134 | 30/06/2010 | ATLAS VEICULOS LTDA | R$15,20 | 2010NE01080 |
| 135 | 30/06/2010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$480,00 | 2010NE01082 |
| 136 | 30/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$24.162,82 | 2010NE01084 |
| 137 | 30/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$108.742,68 | 2010NE01085 |
| 138 | 30/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$6.944,37 | 2010NE01086 |
| 139 | 30/06/2010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$22,86 | 2010NE01087 |
| 140 | 30/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2010NE01088 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 2.623,52 | 2010NE00001 |
| 2 | TRANSVERDE_VIAGENS E TURISMO LTDA | 15/01/2010 | R$ 600,00 | 2010NE00002 |
| 3 | CASA DE ALUGUEIS E SERVICOS LTDA-ME | 15/01/2010 | R$ 5.100,00 | 2010NE00003 |
| 4 | ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA | 15/01/2010 | R$ 300,00 | 2010NE00004 |
| 5 | F.PIO E CIA.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.912,00 | 2010NE00005 |
| 6 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 130,92 | 2010NE00006 |
| 7 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00007 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00008 |
| 9 | SAMED IMPORTA½AO COM.E REPRES.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 316,00 | 2010NE00009 |
| 10 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 15/01/2010 | R$ 1.190,40 | 2010NE00010 |
| 11 | STADIUM MAGAZINE LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.370,00 | 2010NE00012 |
| 12 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 42.582,58 | 2010NE00013 |
| 13 | PAULO SERGIO S. DA ROCHA - EPP | 18/01/2010 | R$ 23.100,00 | 2010NE00014 |
| 14 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18/01/2010 | R$ 6.392,41 | 2010NE00015 |
| 15 | LINKNET INFORMATICA LTDA | 18/01/2010 | R$ 120,00 | 2010NE00016 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00017 |
| 17 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00018 |
| 18 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00019 |
| 19 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 19/01/2010 | R$ 4.804,00 | 2010NE00020 |
| 20 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 19/01/2010 | R$ 80,00 | 2010NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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