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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 22/06/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$1.970,68 | 2010NE01041 |
| 102 | 22/06/2010 | IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B | R$1.276,45 | 2010NE01042 |
| 103 | 22/06/2010 | IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B | R$141,49 | 2010NE01043 |
| 104 | 22/06/2010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$181.526,37 | 2010NE01044 |
| 105 | 22/06/2010 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | R$7.179,46 | 2010NE01045 |
| 106 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$172.731,30 | 2010NE01046 |
| 107 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$227.373,31 | 2010NE01047 |
| 108 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$627.049,31 | 2010NE01048 |
| 109 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$92.018,58 | 2010NE01049 |
| 110 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$93.154,54 | 2010NE01050 |
| 111 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$121.396,64 | 2010NE01051 |
| 112 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$432.771,11 | 2010NE01052 |
| 113 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$47.863,30 | 2010NE01053 |
| 114 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$2.056,62 | 2010NE01054 |
| 115 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$36.418,96 | 2010NE01055 |
| 116 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$209.793,24 | 2010NE01056 |
| 117 | 23/06/2010 | CLEBER MESQUITA DOS SANTOS | R$125,00 | 2010NE01058 |
| 118 | 23/06/2010 | JANDIRA MACHADO DA SILVA BORGES | R$125,00 | 2010NE01059 |
| 119 | 23/06/2010 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | R$125,00 | 2010NE01060 |
| 120 | 23/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$5.083,56 | 2010NE01061 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 2.623,52 | 2010NE00001 |
| 2 | TRANSVERDE_VIAGENS E TURISMO LTDA | 15/01/2010 | R$ 600,00 | 2010NE00002 |
| 3 | CASA DE ALUGUEIS E SERVICOS LTDA-ME | 15/01/2010 | R$ 5.100,00 | 2010NE00003 |
| 4 | ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA | 15/01/2010 | R$ 300,00 | 2010NE00004 |
| 5 | F.PIO E CIA.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.912,00 | 2010NE00005 |
| 6 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 130,92 | 2010NE00006 |
| 7 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00007 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00008 |
| 9 | SAMED IMPORTA½AO COM.E REPRES.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 316,00 | 2010NE00009 |
| 10 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 15/01/2010 | R$ 1.190,40 | 2010NE00010 |
| 11 | STADIUM MAGAZINE LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.370,00 | 2010NE00012 |
| 12 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 42.582,58 | 2010NE00013 |
| 13 | PAULO SERGIO S. DA ROCHA - EPP | 18/01/2010 | R$ 23.100,00 | 2010NE00014 |
| 14 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18/01/2010 | R$ 6.392,41 | 2010NE00015 |
| 15 | LINKNET INFORMATICA LTDA | 18/01/2010 | R$ 120,00 | 2010NE00016 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00017 |
| 17 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00018 |
| 18 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00019 |
| 19 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 19/01/2010 | R$ 4.804,00 | 2010NE00020 |
| 20 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 19/01/2010 | R$ 80,00 | 2010NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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