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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 22/06/2010 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | R$398,18 | 2010NE01020 |
| 82 | 22/06/2010 | CRISTAL COMERCIO INDUSTRIA AMAZONIA LTDA EPP | R$1.078,65 | 2010NE01021 |
| 83 | 22/06/2010 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | R$13.819,80 | 2010NE01022 |
| 84 | 22/06/2010 | ROSA DE FATIMA BARGE HAGE | R$3.070,00 | 2010NE01023 |
| 85 | 22/06/2010 | AUGUSTO CEZAR DOS SANTOS PINHEIRO | R$2.250,00 | 2010NE01024 |
| 86 | 18/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$10.852,93 | 2010NE01025 |
| 87 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$8.215,11 | 2010NE01027 |
| 88 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$914.490,92 | 2010NE01028 |
| 89 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.366,00 | 2010NE01029 |
| 90 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.996,81 | 2010NE01030 |
| 91 | 22/06/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$56.074,95 | 2010NE01031 |
| 92 | 22/06/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$1.244,71 | 2010NE01032 |
| 93 | 22/06/2010 | IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B | R$586,90 | 2010NE01033 |
| 94 | 22/06/2010 | IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B | R$58,34 | 2010NE01034 |
| 95 | 22/06/2010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$104.556,08 | 2010NE01035 |
| 96 | 22/06/2010 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | R$5.556,93 | 2010NE01036 |
| 97 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$2.330.247,49 | 2010NE01037 |
| 98 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$7.548,00 | 2010NE01038 |
| 99 | 22/06/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$4.187,83 | 2010NE01039 |
| 100 | 22/06/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$219.365,80 | 2010NE01040 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 2.623,52 | 2010NE00001 |
| 2 | TRANSVERDE_VIAGENS E TURISMO LTDA | 15/01/2010 | R$ 600,00 | 2010NE00002 |
| 3 | CASA DE ALUGUEIS E SERVICOS LTDA-ME | 15/01/2010 | R$ 5.100,00 | 2010NE00003 |
| 4 | ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA | 15/01/2010 | R$ 300,00 | 2010NE00004 |
| 5 | F.PIO E CIA.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.912,00 | 2010NE00005 |
| 6 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 130,92 | 2010NE00006 |
| 7 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00007 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00008 |
| 9 | SAMED IMPORTA½AO COM.E REPRES.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 316,00 | 2010NE00009 |
| 10 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 15/01/2010 | R$ 1.190,40 | 2010NE00010 |
| 11 | STADIUM MAGAZINE LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.370,00 | 2010NE00012 |
| 12 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 42.582,58 | 2010NE00013 |
| 13 | PAULO SERGIO S. DA ROCHA - EPP | 18/01/2010 | R$ 23.100,00 | 2010NE00014 |
| 14 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18/01/2010 | R$ 6.392,41 | 2010NE00015 |
| 15 | LINKNET INFORMATICA LTDA | 18/01/2010 | R$ 120,00 | 2010NE00016 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00017 |
| 17 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00018 |
| 18 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00019 |
| 19 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 19/01/2010 | R$ 4.804,00 | 2010NE00020 |
| 20 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 19/01/2010 | R$ 80,00 | 2010NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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