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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 08/11/2024 | TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI | R$14.232,65 | 2024NE00184500008 |
| 142 | 08/11/2024 | TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI | R$0,00 | 2024NE00184500009 |
| 143 | 08/11/2024 | TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI | R$35.036,00 | 2024NE00184500010 |
| 144 | 08/11/2024 | TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI | R$1.095,67 | 2024NE00184500011 |
| 145 | 08/11/2024 | TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI | R$8.557,56 | 2024NE00184500012 |
| 146 | 08/11/2024 | TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI | R$17.354,65 | 2024NE00184500013 |
| 147 | 08/11/2024 | TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI | R$4.214,67 | 2024NE00184500014 |
| 148 | 08/11/2024 | TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI | R$0,00 | 2024NE00184500015 |
| 149 | 08/11/2024 | TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI | R$68.739,17 | 2024NE00184500016 |
| 150 | 08/11/2024 | TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI | R$0,00 | 2024NE00184500017 |
| 151 | 11/11/2024 | CENSIPAM-CENTRO GESTOR E OP DO SIST DE PROT | R$18.244,92 | 2024NE00184700001 |
| 152 | 11/11/2024 | ANTONIO JOSE COSTA DE FREITAS GUIMARAES | R$2.610,00 | 2024NE00184800001 |
| 153 | 11/11/2024 | ICARO CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | R$0,00 | 2024NE00185000001 |
| 154 | 11/11/2024 | ICARO CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | R$16.707,89 | 2024NE00185200001 |
| 155 | 11/11/2024 | ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTA | R$20.000,00 | 2024NE00185300001 |
| 156 | 11/11/2024 | HILDA MARIA FIGUEIREDO ARAUJO | R$5.629,38 | 2024NE00185400001 |
| 157 | 11/11/2024 | HILDA MARIA FIGUEIREDO ARAUJO | R$788,11 | 2024NE00185400002 |
| 158 | 11/11/2024 | MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES | R$2.415,00 | 2024NE00185500001 |
| 159 | 11/11/2024 | HILDA MARIA FIGUEIREDO ARAUJO | R$36.881,50 | 2024NE00185600001 |
| 160 | 11/11/2024 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$1.735,11 | 2024NE00185700001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000100001 |
| 2 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000300001 |
| 3 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000400001 |
| 4 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | 23/01/2024 | R$ 2.837,50 | 2024NE00000500001 |
| 5 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000600001 |
| 6 | EVERALDO LINO ALVES | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000700001 |
| 7 | EDSON PAIVA DE MENEZES | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000800001 |
| 8 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 23/01/2024 | R$ 1.228.841,25 | 2024NE00000900001 |
| 9 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23/01/2024 | R$ 735.590,31 | 2024NE00001000001 |
| 10 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 23/01/2024 | R$ 5.474.915,25 | 2024NE00001100001 |
| 11 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00001200001 |
| 12 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 357.255,00 | 2024NE00001400001 |
| 13 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2024 | R$ 20.197,99 | 2024NE00001500001 |
| 14 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 221.371,61 | 2024NE00001600001 |
| 15 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 43.095,34 | 2024NE00001700001 |
| 16 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 24/01/2024 | R$ 348.060,28 | 2024NE00001800001 |
| 17 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 24/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00001900001 |
| 18 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 1.127.388,17 | 2024NE00002000001 |
| 19 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 132.684,22 | 2024NE00002000002 |
| 20 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 137.908,38 | 2024NE00002000003 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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