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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 07/11/2024 | FABRICIO BARBALHO ANAISSI | R$4.410,00 | 2024NE00182000001 |
| 102 | 07/11/2024 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | R$3.756,53 | 2024NE00182100001 |
| 103 | 07/11/2024 | MARINICE PUREZA GOMES | R$645,04 | 2024NE00182200001 |
| 104 | 07/11/2024 | ELIM DOS PASSOS DO COUTO | R$5.390,00 | 2024NE00182300001 |
| 105 | 07/11/2024 | MARCELO ROBSON SILVA VILELA | R$5.390,00 | 2024NE00182400001 |
| 106 | 07/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$4.638,88 | 2024NE00182500001 |
| 107 | 06/11/2024 | FRANCISCO OCERLEI PINTO FERREIRA | R$5.390,00 | 2024NE00182600001 |
| 108 | 06/11/2024 | ERIKA SUELLE ANDRADE MAESTRI | R$5.390,00 | 2024NE00182700001 |
| 109 | 08/11/2024 | CENSIPAM-CENTRO GESTOR E OP DO SIST DE PROT | R$18.244,92 | 2024NE00182800001 |
| 110 | 08/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$2.211,19 | 2024NE00182900001 |
| 111 | 08/11/2024 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA | R$35.955,36 | 2024NE00183000001 |
| 112 | 08/11/2024 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA | R$35.955,36 | 2024NE00183000002 |
| 113 | 08/11/2024 | ANNA PENIDO MONTEIRO | R$0,00 | 2024NE00183200001 |
| 114 | 08/11/2024 | ANNA PENIDO MONTEIRO | R$0,00 | 2024NE00183200002 |
| 115 | 08/11/2024 | ALESSANDRA PASSOS GOTTI | R$0,00 | 2024NE00183400001 |
| 116 | 08/11/2024 | ALESSANDRA PASSOS GOTTI | R$0,00 | 2024NE00183400002 |
| 117 | 08/11/2024 | ANNA PENIDO MONTEIRO | R$0,00 | 2024NE00183600001 |
| 118 | 08/11/2024 | ANNA PENIDO MONTEIRO | R$0,00 | 2024NE00183600002 |
| 119 | 08/11/2024 | BARBARA BENATTI | R$980,00 | 2024NE00183700001 |
| 120 | 08/11/2024 | BARBARA BENATTI | R$2.415,00 | 2024NE00183700002 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000100001 |
| 2 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000300001 |
| 3 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000400001 |
| 4 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | 23/01/2024 | R$ 2.837,50 | 2024NE00000500001 |
| 5 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000600001 |
| 6 | EVERALDO LINO ALVES | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000700001 |
| 7 | EDSON PAIVA DE MENEZES | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000800001 |
| 8 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 23/01/2024 | R$ 1.228.841,25 | 2024NE00000900001 |
| 9 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23/01/2024 | R$ 735.590,31 | 2024NE00001000001 |
| 10 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 23/01/2024 | R$ 5.474.915,25 | 2024NE00001100001 |
| 11 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00001200001 |
| 12 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 357.255,00 | 2024NE00001400001 |
| 13 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2024 | R$ 20.197,99 | 2024NE00001500001 |
| 14 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 221.371,61 | 2024NE00001600001 |
| 15 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 43.095,34 | 2024NE00001700001 |
| 16 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 24/01/2024 | R$ 348.060,28 | 2024NE00001800001 |
| 17 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 24/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00001900001 |
| 18 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 1.127.388,17 | 2024NE00002000001 |
| 19 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 132.684,22 | 2024NE00002000002 |
| 20 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 137.908,38 | 2024NE00002000003 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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