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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 07/12/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$57.408,76 | 2010NE02063 |
| 62 | 07/12/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$36.509,58 | 2010NE02064 |
| 63 | 07/12/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$12.587,94 | 2010NE02065 |
| 64 | 07/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$586.330,01 | 2010NE02067 |
| 65 | 07/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$25.000,00 | 2010NE02068 |
| 66 | 09/12/2010 | G.A.MIRANDA CARIMBOS | R$1.032,50 | 2010NE02072 |
| 67 | 09/12/2010 | JOSE CARLOS ARAUJO | R$3.070,00 | 2010NE02075 |
| 68 | 10/12/2010 | MARIA SILVIA TAVARES FRANCO | R$2.250,00 | 2010NE02076 |
| 69 | 10/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$5.301,71 | 2010NE02077 |
| 70 | 10/12/2010 | SOL INFORMATICA LTDA | R$239,00 | 2010NE02084 |
| 71 | 10/12/2010 | SERVI-SAN LTDA | R$0,00 | 2010NE02085 |
| 72 | 10/12/2010 | SERVI-SAN LTDA | R$0,00 | 2010NE02086 |
| 73 | 10/12/2010 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | R$0,00 | 2010NE02087 |
| 74 | 10/12/2010 | MG DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE INFOR LTDA | R$21.792,00 | 2010NE02090 |
| 75 | 10/12/2010 | MG DE LIMA COMERCIO E SERVICOS DE INFOR LTDA | R$60.438,00 | 2010NE02091 |
| 76 | 10/12/2010 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TCM-ASTCOM | R$0,00 | 2010NE02092 |
| 77 | 10/12/2010 | P.L.F. COMERCIO LTDA.(COMERCIAL PARANA) | R$18.145,00 | 2010NE02093 |
| 78 | 13/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2010NE02096 |
| 79 | 13/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2010NE02097 |
| 80 | 14/12/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2010NE02098 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 2.623,52 | 2010NE00001 |
| 2 | TRANSVERDE_VIAGENS E TURISMO LTDA | 15/01/2010 | R$ 600,00 | 2010NE00002 |
| 3 | CASA DE ALUGUEIS E SERVICOS LTDA-ME | 15/01/2010 | R$ 5.100,00 | 2010NE00003 |
| 4 | ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA | 15/01/2010 | R$ 300,00 | 2010NE00004 |
| 5 | F.PIO E CIA.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.912,00 | 2010NE00005 |
| 6 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 130,92 | 2010NE00006 |
| 7 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00007 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00008 |
| 9 | SAMED IMPORTA½AO COM.E REPRES.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 316,00 | 2010NE00009 |
| 10 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 15/01/2010 | R$ 1.190,40 | 2010NE00010 |
| 11 | STADIUM MAGAZINE LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.370,00 | 2010NE00012 |
| 12 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 42.582,58 | 2010NE00013 |
| 13 | PAULO SERGIO S. DA ROCHA - EPP | 18/01/2010 | R$ 23.100,00 | 2010NE00014 |
| 14 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18/01/2010 | R$ 6.392,41 | 2010NE00015 |
| 15 | LINKNET INFORMATICA LTDA | 18/01/2010 | R$ 120,00 | 2010NE00016 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00017 |
| 17 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00018 |
| 18 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00019 |
| 19 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 19/01/2010 | R$ 4.804,00 | 2010NE00020 |
| 20 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 19/01/2010 | R$ 80,00 | 2010NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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