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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 14/12/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$6.894,99 | 2005NE01775 |
| 62 | 14/12/2005 | PEDRO PAULO MIRANDA SILVA | R$200,00 | 2005NE01776 |
| 63 | 14/12/2005 | CALIGRAFIA LTDA. | R$180,00 | 2005NE01777 |
| 64 | 14/12/2005 | ROSSANA MARIA LIMA REIS | R$1.750,00 | 2005NE01778 |
| 65 | 14/12/2005 | BORTMAN & CIA LTDA | R$2.292,50 | 2005NE01779 |
| 66 | 14/12/2005 | SOUZA BELEM LTDA | R$3.773,34 | 2005NE01780 |
| 67 | 15/12/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$550.425,85 | 2005NE01781 |
| 68 | 15/12/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.570,00 | 2005NE01782 |
| 69 | 15/12/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.496,44 | 2005NE01783 |
| 70 | 15/12/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$6.305,51 | 2005NE01784 |
| 71 | 15/12/2005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$61.959,04 | 2005NE01785 |
| 72 | 15/12/2005 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | R$2.082,22 | 2005NE01786 |
| 73 | 15/12/2005 | IPASEP-INST.DE PREV.E ASS.DOS SER.PU.EST.PARA | R$1.002,94 | 2005NE01787 |
| 74 | 15/12/2005 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$555,00 | 2005NE01788 |
| 75 | 15/12/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$24.631,81 | 2005NE01789 |
| 76 | 15/12/2005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$3.211,84 | 2005NE01790 |
| 77 | 15/12/2005 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | R$694,08 | 2005NE01791 |
| 78 | 15/12/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$587,16 | 2005NE01792 |
| 79 | 15/12/2005 | LABODENTAL IMPORTADORA LTDA | R$2.017,72 | 2005NE01793 |
| 80 | 15/12/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.432,86 | 2005NE01794 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERALDO RAMOS PINHEIRO | 07/01/2005 | R$ 1.250,00 | 2005NE00001 |
| 2 | RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA | 07/01/2005 | R$ 4.900,00 | 2005NE00002 |
| 3 | EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 10/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00003 |
| 4 | SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 10/01/2005 | R$ 51.000,00 | 2005NE00004 |
| 5 | MOBRAN IND. COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS | 10/01/2005 | R$ 70.833,40 | 2005NE00005 |
| 6 | MOBRAN IND. COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS | 10/01/2005 | R$ 199.166,60 | 2005NE00006 |
| 7 | FUNPREV | 12/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00008 |
| 8 | EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 12/01/2005 | R$ 1.554,03 | 2005NE00010 |
| 9 | JOSE MOURA & CIA LTDA - I.M.PNEUS | 12/01/2005 | R$ 280,00 | 2005NE00011 |
| 10 | MARCUS BRITO FERNANDES | 14/01/2005 | R$ 500,00 | 2005NE00012 |
| 11 | CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO | 14/01/2005 | R$ 500,00 | 2005NE00013 |
| 12 | REGINA MARIA CHAVES ZUMERO | 14/01/2005 | R$ 700,00 | 2005NE00014 |
| 13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14/01/2005 | R$ 9.540,00 | 2005NE00015 |
| 14 | FUNPREV | 14/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00016 |
| 15 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 14/01/2005 | R$ 5.000,00 | 2005NE00017 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 14/01/2005 | R$ 25,15 | 2005NE00018 |
| 17 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 14/01/2005 | R$ 447,21 | 2005NE00019 |
| 18 | RITA HELENA C DE SOUZA | 18/01/2005 | R$ 750,00 | 2005NE00020 |
| 19 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | 18/01/2005 | R$ 750,00 | 2005NE00021 |
| 20 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | 18/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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