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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/08/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$673,73 | 2005NE01111 |
| 2 | 01/08/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$16.374,21 | 2005NE01112 |
| 3 | 01/08/2005 | EDMILSON DE JESUS FARIAS REGO | R$270,00 | 2005NE01113 |
| 4 | 01/08/2005 | EDMILSON DE JESUS FARIAS REGO | R$100,00 | 2005NE01114 |
| 5 | 02/08/2005 | SETRANS-BEL. SIND. DAS EMP.TRANSP.PASS.BELEM | R$505,40 | 2005NE01115 |
| 6 | 02/08/2005 | M.C.R. BINO | R$2.004,00 | 2005NE01116 |
| 7 | 02/08/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.399,67 | 2005NE01117 |
| 8 | 02/08/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$2.783,01 | 2005NE01118 |
| 9 | 02/08/2005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$293,93 | 2005NE01119 |
| 10 | 02/08/2005 | MARIA DE NASARE FONTEL DA SILVA | R$492,20 | 2005NE01120 |
| 11 | 02/08/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$73.497,04 | 2005NE01121 |
| 12 | 02/08/2005 | IRMAOS ANJOS LTDA | R$2.151,00 | 2005NE01123 |
| 13 | 02/08/2005 | PORTUGAL COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | R$205,70 | 2005NE01124 |
| 14 | 02/08/2005 | BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA | R$439,76 | 2005NE01125 |
| 15 | 02/08/2005 | JADE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$446,50 | 2005NE01126 |
| 16 | 03/08/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$4.029,94 | 2005NE01127 |
| 17 | 03/08/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.189,72 | 2005NE01128 |
| 18 | 03/08/2005 | ANALAURA TEIXEIRA CHAVES | R$1.750,00 | 2005NE01129 |
| 19 | 03/08/2005 | ALOISIO AUGUSTO LOPES CHAVES | R$3.500,00 | 2005NE01130 |
| 20 | 03/08/2005 | WALDECY CUITE PIRES | R$600,00 | 2005NE01131 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERALDO RAMOS PINHEIRO | 07/01/2005 | R$ 1.250,00 | 2005NE00001 |
| 2 | RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA | 07/01/2005 | R$ 4.900,00 | 2005NE00002 |
| 3 | EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 10/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00003 |
| 4 | SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 10/01/2005 | R$ 51.000,00 | 2005NE00004 |
| 5 | MOBRAN IND. COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS | 10/01/2005 | R$ 70.833,40 | 2005NE00005 |
| 6 | MOBRAN IND. COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS | 10/01/2005 | R$ 199.166,60 | 2005NE00006 |
| 7 | FUNPREV | 12/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00008 |
| 8 | EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 12/01/2005 | R$ 1.554,03 | 2005NE00010 |
| 9 | JOSE MOURA & CIA LTDA - I.M.PNEUS | 12/01/2005 | R$ 280,00 | 2005NE00011 |
| 10 | MARCUS BRITO FERNANDES | 14/01/2005 | R$ 500,00 | 2005NE00012 |
| 11 | CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO | 14/01/2005 | R$ 500,00 | 2005NE00013 |
| 12 | REGINA MARIA CHAVES ZUMERO | 14/01/2005 | R$ 700,00 | 2005NE00014 |
| 13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14/01/2005 | R$ 9.540,00 | 2005NE00015 |
| 14 | FUNPREV | 14/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00016 |
| 15 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 14/01/2005 | R$ 5.000,00 | 2005NE00017 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 14/01/2005 | R$ 25,15 | 2005NE00018 |
| 17 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 14/01/2005 | R$ 447,21 | 2005NE00019 |
| 18 | RITA HELENA C DE SOUZA | 18/01/2005 | R$ 750,00 | 2005NE00020 |
| 19 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | 18/01/2005 | R$ 750,00 | 2005NE00021 |
| 20 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | 18/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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