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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 30/10/2024 | LEDA MARIA GUIMARAES SANTOS | R$0,00 | 2024NE00170500001 |
| 202 | 30/10/2024 | NAIARA VIDEIRA DOS SANTOS | R$0,00 | 2024NE00170600001 |
| 203 | 30/10/2024 | NEYLA CRISTINA PESSOA DA CUNHA | R$0,00 | 2024NE00170700001 |
| 204 | 30/10/2024 | ASSOCIACAO CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO | R$171.982,64 | 2024NE00171300001 |
| 205 | 30/10/2024 | ANA CRISTINA SANTOS SODRE | R$3.795,00 | 2024NE00171400001 |
| 206 | 30/10/2024 | LEDA MARIA GUIMARAES SANTOS | R$3.795,00 | 2024NE00171500001 |
| 207 | 30/10/2024 | NAIARA VIDEIRA DOS SANTOS | R$3.795,00 | 2024NE00171600001 |
| 208 | 30/10/2024 | NEYLA CRISTINA PESSOA DA CUNHA | R$3.795,00 | 2024NE00171700001 |
| 209 | 31/10/2024 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$6.210,00 | 2024NE00172000001 |
| 210 | 31/10/2024 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$5.062,63 | 2024NE00172100001 |
| 211 | 31/10/2024 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$4.281,14 | 2024NE00172100002 |
| 212 | 31/10/2024 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$4.281,15 | 2024NE00172100003 |
| 213 | 31/10/2024 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$3.538,07 | 2024NE00172100004 |
| 214 | 31/10/2024 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$3.061,90 | 2024NE00172100005 |
| 215 | 31/10/2024 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$4.174,13 | 2024NE00172100006 |
| 216 | 31/10/2024 | CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA | R$14.996,40 | 2024NE00172300001 |
| 217 | 31/10/2024 | DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS - EIRELI | R$0,00 | 2024NE00172400001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000100001 |
| 2 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000300001 |
| 3 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000400001 |
| 4 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | 23/01/2024 | R$ 2.837,50 | 2024NE00000500001 |
| 5 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000600001 |
| 6 | EVERALDO LINO ALVES | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000700001 |
| 7 | EDSON PAIVA DE MENEZES | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000800001 |
| 8 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 23/01/2024 | R$ 1.228.841,25 | 2024NE00000900001 |
| 9 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23/01/2024 | R$ 735.590,31 | 2024NE00001000001 |
| 10 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 23/01/2024 | R$ 5.474.915,25 | 2024NE00001100001 |
| 11 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00001200001 |
| 12 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 357.255,00 | 2024NE00001400001 |
| 13 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2024 | R$ 20.197,99 | 2024NE00001500001 |
| 14 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 221.371,61 | 2024NE00001600001 |
| 15 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 43.095,34 | 2024NE00001700001 |
| 16 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 24/01/2024 | R$ 348.060,28 | 2024NE00001800001 |
| 17 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 24/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00001900001 |
| 18 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 1.127.388,17 | 2024NE00002000001 |
| 19 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 132.684,22 | 2024NE00002000002 |
| 20 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 137.908,38 | 2024NE00002000003 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
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