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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
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| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 20/10/2005 | CONCEICAO MARIA LIMA DE MELLO | R$200,00 | 2005NE01478 |
| 62 | 20/10/2005 | CONCEICAO MARIA LIMA DE MELLO | R$400,00 | 2005NE01479 |
| 63 | 20/10/2005 | CONCEICAO MARIA LIMA DE MELLO | R$900,00 | 2005NE01480 |
| 64 | 20/10/2005 | MONTE CARLO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$7.746,50 | 2005NE01482 |
| 65 | 20/10/2005 | EDITORA CIRIOS S/C LTDA | R$2.000,00 | 2005NE01483 |
| 66 | 20/10/2005 | DELTA PUBLICIDADE S/A | R$1.200,00 | 2005NE01484 |
| 67 | 20/10/2005 | DELTA PUBLICIDADE S/A | R$400,00 | 2005NE01485 |
| 68 | 20/10/2005 | DIARIO DO PARA LTDA | R$800,00 | 2005NE01486 |
| 69 | 21/10/2005 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | R$5.000,00 | 2005NE01487 |
| 70 | 21/10/2005 | WELLINGTON MELO DE FRANCA | R$300,00 | 2005NE01488 |
| 71 | 21/10/2005 | WELLINGTON MELO DE FRANCA | R$500,00 | 2005NE01489 |
| 72 | 21/10/2005 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$40.000,00 | 2005NE01490 |
| 73 | 21/10/2005 | DETRAN | R$56,77 | 2005NE01491 |
| 74 | 21/10/2005 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TCM-ASTCOM | R$23.000,00 | 2005NE01492 |
| 75 | 25/10/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$6.712,76 | 2005NE01493 |
| 76 | 25/10/2005 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$500,00 | 2005NE01494 |
| 77 | 25/10/2005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$101,25 | 2005NE01495 |
| 78 | 25/10/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.110,48 | 2005NE01496 |
| 79 | 25/10/2005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$653,20 | 2005NE01497 |
| 80 | 25/10/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.332.758,28 | 2005NE01498 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERALDO RAMOS PINHEIRO | 07/01/2005 | R$ 1.250,00 | 2005NE00001 |
| 2 | RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA | 07/01/2005 | R$ 4.900,00 | 2005NE00002 |
| 3 | EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 10/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00003 |
| 4 | SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 10/01/2005 | R$ 51.000,00 | 2005NE00004 |
| 5 | MOBRAN IND. COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS | 10/01/2005 | R$ 70.833,40 | 2005NE00005 |
| 6 | MOBRAN IND. COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS | 10/01/2005 | R$ 199.166,60 | 2005NE00006 |
| 7 | FUNPREV | 12/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00008 |
| 8 | EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 12/01/2005 | R$ 1.554,03 | 2005NE00010 |
| 9 | JOSE MOURA & CIA LTDA - I.M.PNEUS | 12/01/2005 | R$ 280,00 | 2005NE00011 |
| 10 | MARCUS BRITO FERNANDES | 14/01/2005 | R$ 500,00 | 2005NE00012 |
| 11 | CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO | 14/01/2005 | R$ 500,00 | 2005NE00013 |
| 12 | REGINA MARIA CHAVES ZUMERO | 14/01/2005 | R$ 700,00 | 2005NE00014 |
| 13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14/01/2005 | R$ 9.540,00 | 2005NE00015 |
| 14 | FUNPREV | 14/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00016 |
| 15 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 14/01/2005 | R$ 5.000,00 | 2005NE00017 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 14/01/2005 | R$ 25,15 | 2005NE00018 |
| 17 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 14/01/2005 | R$ 447,21 | 2005NE00019 |
| 18 | RITA HELENA C DE SOUZA | 18/01/2005 | R$ 750,00 | 2005NE00020 |
| 19 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | 18/01/2005 | R$ 750,00 | 2005NE00021 |
| 20 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | 18/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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