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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 12/07/2005 | FACIL VEICULOS E PECAS LTDA | R$127,47 | 2005NE01025 |
| 42 | 12/07/2005 | ELETROMEC LTDA. | R$43.469,43 | 2005NE01027 |
| 43 | 13/07/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.353,43 | 2005NE01028 |
| 44 | 13/07/2005 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | R$225,68 | 2005NE01029 |
| 45 | 13/07/2005 | BANCO VR S A | R$800.000,00 | 2005NE01030 |
| 46 | 14/07/2005 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TCM-ASTCOM | R$37.500,00 | 2005NE01031 |
| 47 | 14/07/2005 | SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA | R$35.000,00 | 2005NE01032 |
| 48 | 14/07/2005 | POSTO ICCAR LTDA | R$50.000,00 | 2005NE01033 |
| 49 | 14/07/2005 | ELETROMEC LTDA. | R$4.646,74 | 2005NE01034 |
| 50 | 14/07/2005 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$50.000,00 | 2005NE01035 |
| 51 | 14/07/2005 | CATAVENTO REFRIGERACAO E SERV.GERAIS LTDA. | R$2.338,00 | 2005NE01036 |
| 52 | 14/07/2005 | LINKNET INFORMATICA LTDA | R$0,00 | 2005NE01037 |
| 53 | 14/07/2005 | KOICHI KAIEDA | R$2.233,20 | 2005NE01038 |
| 54 | 14/07/2005 | LINKNET INFORMATICA LTDA | R$150,00 | 2005NE01040 |
| 55 | 19/07/2005 | HEITOR DE CASTRO CUNHA JUNIOR | R$400,00 | 2005NE01041 |
| 56 | 19/07/2005 | HEITOR DE CASTRO CUNHA JUNIOR | R$170,00 | 2005NE01042 |
| 57 | 19/07/2005 | HEITOR DE CASTRO CUNHA JUNIOR | R$150,00 | 2005NE01043 |
| 58 | 20/07/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$26.020,83 | 2005NE01044 |
| 59 | 20/07/2005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.769,46 | 2005NE01045 |
| 60 | 20/07/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$9.347,61 | 2005NE01046 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERALDO RAMOS PINHEIRO | 07/01/2005 | R$ 1.250,00 | 2005NE00001 |
| 2 | RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA | 07/01/2005 | R$ 4.900,00 | 2005NE00002 |
| 3 | EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 10/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00003 |
| 4 | SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 10/01/2005 | R$ 51.000,00 | 2005NE00004 |
| 5 | MOBRAN IND. COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS | 10/01/2005 | R$ 70.833,40 | 2005NE00005 |
| 6 | MOBRAN IND. COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS | 10/01/2005 | R$ 199.166,60 | 2005NE00006 |
| 7 | FUNPREV | 12/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00008 |
| 8 | EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 12/01/2005 | R$ 1.554,03 | 2005NE00010 |
| 9 | JOSE MOURA & CIA LTDA - I.M.PNEUS | 12/01/2005 | R$ 280,00 | 2005NE00011 |
| 10 | MARCUS BRITO FERNANDES | 14/01/2005 | R$ 500,00 | 2005NE00012 |
| 11 | CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO | 14/01/2005 | R$ 500,00 | 2005NE00013 |
| 12 | REGINA MARIA CHAVES ZUMERO | 14/01/2005 | R$ 700,00 | 2005NE00014 |
| 13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14/01/2005 | R$ 9.540,00 | 2005NE00015 |
| 14 | FUNPREV | 14/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00016 |
| 15 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 14/01/2005 | R$ 5.000,00 | 2005NE00017 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 14/01/2005 | R$ 25,15 | 2005NE00018 |
| 17 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 14/01/2005 | R$ 447,21 | 2005NE00019 |
| 18 | RITA HELENA C DE SOUZA | 18/01/2005 | R$ 750,00 | 2005NE00020 |
| 19 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | 18/01/2005 | R$ 750,00 | 2005NE00021 |
| 20 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | 18/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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