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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
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| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 21/06/2024 | Folha de Pagamento | R$38.072,09 | 2024NE00102100013 |
| 122 | 21/06/2024 | Folha de Pagamento | R$331,71 | 2024NE00102100014 |
| 123 | 21/06/2024 | Folha de Pagamento | R$40.533,34 | 2024NE00102100015 |
| 124 | 21/06/2024 | Folha de Pagamento | R$411,31 | 2024NE00102100016 |
| 125 | 21/06/2024 | Folha de Pagamento | R$409.200,00 | 2024NE00102200001 |
| 126 | 21/06/2024 | Folha de Pagamento | R$3.258,04 | 2024NE00102300001 |
| 127 | 21/06/2024 | Folha de Pagamento | R$12.117,79 | 2024NE00102400001 |
| 128 | 21/06/2024 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | R$910,87 | 2024NE00102500001 |
| 129 | 21/06/2024 | Folha de Pagamento | R$3.520,00 | 2024NE00102600001 |
| 130 | 21/06/2024 | Folha de Pagamento | R$1.455,34 | 2024NE00102700001 |
| 131 | 21/06/2024 | DELEGACIA DO TESOURO NACIONAL | R$659.101,65 | 2024NE00102800001 |
| 132 | 21/06/2024 | INSTITUTO DE PREVIDDOS SERVPUBLDO MUNIC | R$2.260,51 | 2024NE00102900001 |
| 133 | 21/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | R$280,38 | 2024NE00103000001 |
| 134 | 21/06/2024 | IASB-INSTITUTO ASSISTENCIAL SAUDE DE BELEM | R$420,40 | 2024NE00103100001 |
| 135 | 21/06/2024 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | R$0,00 | 2024NE00103200001 |
| 136 | 21/06/2024 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$977.355,09 | 2024NE00103300001 |
| 137 | 21/06/2024 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$64.805,07 | 2024NE00103400001 |
| 138 | 21/06/2024 | ANA CRISTINA SANTOS SODRE | R$3.105,00 | 2024NE00103500001 |
| 139 | 21/06/2024 | EVERALDO LINO ALVES | R$3.105,00 | 2024NE00103600001 |
| 140 | 21/06/2024 | CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES | R$3.105,00 | 2024NE00103700001 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000100001 |
| 2 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000300001 |
| 3 | Folha de Pagamento | 22/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00000400001 |
| 4 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | 23/01/2024 | R$ 2.837,50 | 2024NE00000500001 |
| 5 | SERGIO ROBERTO BACURY DE LIRA | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000600001 |
| 6 | EVERALDO LINO ALVES | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000700001 |
| 7 | EDSON PAIVA DE MENEZES | 23/01/2024 | R$ 1.500,00 | 2024NE00000800001 |
| 8 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 23/01/2024 | R$ 1.228.841,25 | 2024NE00000900001 |
| 9 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 23/01/2024 | R$ 735.590,31 | 2024NE00001000001 |
| 10 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 23/01/2024 | R$ 5.474.915,25 | 2024NE00001100001 |
| 11 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00001200001 |
| 12 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 357.255,00 | 2024NE00001400001 |
| 13 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/01/2024 | R$ 20.197,99 | 2024NE00001500001 |
| 14 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 221.371,61 | 2024NE00001600001 |
| 15 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 43.095,34 | 2024NE00001700001 |
| 16 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 24/01/2024 | R$ 348.060,28 | 2024NE00001800001 |
| 17 | IASEP-INSTDE ASSISTENCIA SERVPUBLICOS PARA | 24/01/2024 | R$ 0,00 | 2024NE00001900001 |
| 18 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 1.127.388,17 | 2024NE00002000001 |
| 19 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 132.684,22 | 2024NE00002000002 |
| 20 | Folha de Pagamento | 24/01/2024 | R$ 137.908,38 | 2024NE00002000003 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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