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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 21/06/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$6.583,68 | 2005NE00917 |
| 142 | 21/06/2005 | IPASEP-INST.DE PREV.E ASS.DOS SER.PU.EST.PARA | R$1.485,18 | 2005NE00918 |
| 143 | 21/06/2005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$86.097,44 | 2005NE00919 |
| 144 | 21/06/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$459.414,47 | 2005NE00920 |
| 145 | 21/06/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.690,00 | 2005NE00921 |
| 146 | 21/06/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.189,41 | 2005NE00922 |
| 147 | 21/06/2005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$50.160,58 | 2005NE00923 |
| 148 | 21/06/2005 | IPASEP-INST.DE PREV.E ASS.DOS SER.PU.EST.PARA | R$974,43 | 2005NE00924 |
| 149 | 22/06/2005 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | R$2.095,39 | 2005NE00925 |
| 150 | 22/06/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.599,18 | 2005NE00926 |
| 151 | 22/06/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$129.820,60 | 2005NE00927 |
| 152 | 22/06/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.051,88 | 2005NE00928 |
| 153 | 22/06/2005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$7.314,35 | 2005NE00929 |
| 154 | 22/06/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$48.644,46 | 2005NE00930 |
| 155 | 22/06/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$131,59 | 2005NE00931 |
| 156 | 22/06/2005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$5.531,79 | 2005NE00932 |
| 157 | 22/06/2005 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.890,00 | 2005NE00933 |
| 158 | 22/06/2005 | A.G.PNEUS LTDA | R$102,00 | 2005NE00934 |
| 159 | 22/06/2005 | BANCO VR S A | R$400.000,00 | 2005NE00935 |
| 160 | 22/06/2005 | IPASEP-INST.DE PREV.E ASS.DOS SER.PU.EST.PARA | R$291,80 | 2005NE00936 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERALDO RAMOS PINHEIRO | 07/01/2005 | R$ 1.250,00 | 2005NE00001 |
| 2 | RONALDO PASSARINHO PINTO DE SOUZA | 07/01/2005 | R$ 4.900,00 | 2005NE00002 |
| 3 | EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 10/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00003 |
| 4 | SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 10/01/2005 | R$ 51.000,00 | 2005NE00004 |
| 5 | MOBRAN IND. COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS | 10/01/2005 | R$ 70.833,40 | 2005NE00005 |
| 6 | MOBRAN IND. COM. E REPRESENTACOES DE MOVEIS | 10/01/2005 | R$ 199.166,60 | 2005NE00006 |
| 7 | FUNPREV | 12/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00008 |
| 8 | EV ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 12/01/2005 | R$ 1.554,03 | 2005NE00010 |
| 9 | JOSE MOURA & CIA LTDA - I.M.PNEUS | 12/01/2005 | R$ 280,00 | 2005NE00011 |
| 10 | MARCUS BRITO FERNANDES | 14/01/2005 | R$ 500,00 | 2005NE00012 |
| 11 | CARLOS AUGUSTO GOMES MONTEIRO | 14/01/2005 | R$ 500,00 | 2005NE00013 |
| 12 | REGINA MARIA CHAVES ZUMERO | 14/01/2005 | R$ 700,00 | 2005NE00014 |
| 13 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14/01/2005 | R$ 9.540,00 | 2005NE00015 |
| 14 | FUNPREV | 14/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00016 |
| 15 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 14/01/2005 | R$ 5.000,00 | 2005NE00017 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 14/01/2005 | R$ 25,15 | 2005NE00018 |
| 17 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 14/01/2005 | R$ 447,21 | 2005NE00019 |
| 18 | RITA HELENA C DE SOUZA | 18/01/2005 | R$ 750,00 | 2005NE00020 |
| 19 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | 18/01/2005 | R$ 750,00 | 2005NE00021 |
| 20 | MARIO ROBERTO SOUZA GOMES | 18/01/2005 | R$ 0,00 | 2005NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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