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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 24/05/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$16.364,05 | 2010NE00869 |
| 102 | 24/05/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$48.070,71 | 2010NE00870 |
| 103 | 24/05/2010 | CONSULTRE-CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA | R$1.790,00 | 2010NE00871 |
| 104 | 24/05/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$8.031,17 | 2010NE00872 |
| 105 | 24/05/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$15.200,84 | 2010NE00873 |
| 106 | 24/05/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$35.475,57 | 2010NE00874 |
| 107 | 24/05/2010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$3.614,07 | 2010NE00875 |
| 108 | 24/05/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$77.265,76 | 2010NE00876 |
| 109 | 24/05/2010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$9.322,82 | 2010NE00877 |
| 110 | 24/05/2010 | EDITORA FORUM LTDA | R$1.690,00 | 2010NE00878 |
| 111 | 24/05/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$121.396,64 | 2010NE00879 |
| 112 | 24/05/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$12.452,91 | 2010NE00880 |
| 113 | 24/05/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$424.586,19 | 2010NE00881 |
| 114 | 24/05/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$2.703,00 | 2010NE00882 |
| 115 | 24/05/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$47.992,24 | 2010NE00883 |
| 116 | 24/05/2010 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | R$0,00 | 2010NE00884 |
| 117 | 24/05/2010 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | R$1.304,05 | 2010NE00885 |
| 118 | 24/05/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$48.964,39 | 2010NE00886 |
| 119 | 24/05/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$406.045,08 | 2010NE00887 |
| 120 | 24/05/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$255,00 | 2010NE00888 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 2.623,52 | 2010NE00001 |
| 2 | TRANSVERDE_VIAGENS E TURISMO LTDA | 15/01/2010 | R$ 600,00 | 2010NE00002 |
| 3 | CASA DE ALUGUEIS E SERVICOS LTDA-ME | 15/01/2010 | R$ 5.100,00 | 2010NE00003 |
| 4 | ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA | 15/01/2010 | R$ 300,00 | 2010NE00004 |
| 5 | F.PIO E CIA.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.912,00 | 2010NE00005 |
| 6 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 130,92 | 2010NE00006 |
| 7 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00007 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00008 |
| 9 | SAMED IMPORTA½AO COM.E REPRES.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 316,00 | 2010NE00009 |
| 10 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 15/01/2010 | R$ 1.190,40 | 2010NE00010 |
| 11 | STADIUM MAGAZINE LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.370,00 | 2010NE00012 |
| 12 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 42.582,58 | 2010NE00013 |
| 13 | PAULO SERGIO S. DA ROCHA - EPP | 18/01/2010 | R$ 23.100,00 | 2010NE00014 |
| 14 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18/01/2010 | R$ 6.392,41 | 2010NE00015 |
| 15 | LINKNET INFORMATICA LTDA | 18/01/2010 | R$ 120,00 | 2010NE00016 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00017 |
| 17 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00018 |
| 18 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00019 |
| 19 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 19/01/2010 | R$ 4.804,00 | 2010NE00020 |
| 20 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 19/01/2010 | R$ 80,00 | 2010NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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