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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 03/05/2010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$22,86 | 2010NE00777 |
| 22 | 05/05/2010 | LIMA COM.IND.ACUMULADORES LTDA | R$3.900,00 | 2010NE00778 |
| 23 | 04/05/2010 | TELECOM SHOPPING DA TELEFONIA LTDA | R$3.800,00 | 2010NE00780 |
| 24 | 05/05/2010 | MARIA DE NASARE FONTEL DA SILVA | R$1.140,00 | 2010NE00781 |
| 25 | 06/05/2010 | SERVI-SAN LTDA | R$402.361,90 | 2010NE00782 |
| 26 | 05/05/2010 | WALDECY CUITE PIRES | R$1.225,00 | 2010NE00783 |
| 27 | 06/05/2010 | F.PIO E CIA.LTDA. | R$1.440,00 | 2010NE00784 |
| 28 | 06/05/2010 | PROAM - PRODUTOS E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA | R$4.375,00 | 2010NE00785 |
| 29 | 03/05/2010 | REZENDE E FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$10.950,00 | 2010NE00786 |
| 30 | 03/05/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.990,41 | 2010NE00788 |
| 31 | 05/05/2010 | MIDOL - MINERACAO DOLOMITA LTDA. | R$750,00 | 2010NE00789 |
| 32 | 05/05/2010 | CLEBER MESQUITA DOS SANTOS | R$1.575,00 | 2010NE00790 |
| 33 | 05/05/2010 | JOSE MARIA CAMPOS DA GAMA | R$1.575,00 | 2010NE00791 |
| 34 | 05/05/2010 | OCYR ANDRADE MELLO | R$1.575,00 | 2010NE00792 |
| 35 | 05/05/2010 | ARMANDO PEREIRA MEDRADO | R$1.575,00 | 2010NE00793 |
| 36 | 06/05/2010 | CLEBER MESQUITA DOS SANTOS | R$0,00 | 2010NE00794 |
| 37 | 06/05/2010 | CLEBER MESQUITA DOS SANTOS | R$250,00 | 2010NE00795 |
| 38 | 06/05/2010 | ADALBERTO DOS SANTOS PINHEIRO | R$250,00 | 2010NE00796 |
| 39 | 06/05/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.504,32 | 2010NE00798 |
| 40 | 06/05/2010 | FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO | R$0,00 | 2010NE00799 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 2.623,52 | 2010NE00001 |
| 2 | TRANSVERDE_VIAGENS E TURISMO LTDA | 15/01/2010 | R$ 600,00 | 2010NE00002 |
| 3 | CASA DE ALUGUEIS E SERVICOS LTDA-ME | 15/01/2010 | R$ 5.100,00 | 2010NE00003 |
| 4 | ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA | 15/01/2010 | R$ 300,00 | 2010NE00004 |
| 5 | F.PIO E CIA.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.912,00 | 2010NE00005 |
| 6 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 130,92 | 2010NE00006 |
| 7 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00007 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00008 |
| 9 | SAMED IMPORTA½AO COM.E REPRES.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 316,00 | 2010NE00009 |
| 10 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 15/01/2010 | R$ 1.190,40 | 2010NE00010 |
| 11 | STADIUM MAGAZINE LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.370,00 | 2010NE00012 |
| 12 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 42.582,58 | 2010NE00013 |
| 13 | PAULO SERGIO S. DA ROCHA - EPP | 18/01/2010 | R$ 23.100,00 | 2010NE00014 |
| 14 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18/01/2010 | R$ 6.392,41 | 2010NE00015 |
| 15 | LINKNET INFORMATICA LTDA | 18/01/2010 | R$ 120,00 | 2010NE00016 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00017 |
| 17 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00018 |
| 18 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00019 |
| 19 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 19/01/2010 | R$ 4.804,00 | 2010NE00020 |
| 20 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 19/01/2010 | R$ 80,00 | 2010NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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