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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 21/09/2010 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | R$5.304,18 | 2010NE01550 |
| 102 | 21/09/2010 | BRUNO VIANA PAMPLONA | R$1.125,00 | 2010NE01551 |
| 103 | 21/09/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$13.479,69 | 2010NE01552 |
| 104 | 22/09/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$121.396,64 | 2010NE01553 |
| 105 | 22/09/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$12.378,75 | 2010NE01554 |
| 106 | 22/09/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$255,00 | 2010NE01555 |
| 107 | 22/09/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$33.226,64 | 2010NE01556 |
| 108 | 23/09/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$170.294,06 | 2010NE01557 |
| 109 | 22/09/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$148.537,98 | 2010NE01559 |
| 110 | 22/09/2010 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$21.712,08 | 2010NE01560 |
| 111 | 22/09/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$175.825,66 | 2010NE01561 |
| 112 | 22/09/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$2.754,00 | 2010NE01562 |
| 113 | 22/09/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$50.122,15 | 2010NE01563 |
| 114 | 22/09/2010 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | R$1.741,13 | 2010NE01564 |
| 115 | 22/09/2010 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$67.602,37 | 2010NE01567 |
| 116 | 22/09/2010 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$0,00 | 2010NE01568 |
| 117 | 22/09/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$265.885,84 | 2010NE01569 |
| 118 | 23/09/2010 | ALCIMAR LOBATO DA SILVA | R$1.187,50 | 2010NE01570 |
| 119 | 23/09/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$6.478,01 | 2010NE01571 |
| 120 | 23/09/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2010NE01572 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 2.623,52 | 2010NE00001 |
| 2 | TRANSVERDE_VIAGENS E TURISMO LTDA | 15/01/2010 | R$ 600,00 | 2010NE00002 |
| 3 | CASA DE ALUGUEIS E SERVICOS LTDA-ME | 15/01/2010 | R$ 5.100,00 | 2010NE00003 |
| 4 | ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA | 15/01/2010 | R$ 300,00 | 2010NE00004 |
| 5 | F.PIO E CIA.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.912,00 | 2010NE00005 |
| 6 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 130,92 | 2010NE00006 |
| 7 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00007 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00008 |
| 9 | SAMED IMPORTA½AO COM.E REPRES.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 316,00 | 2010NE00009 |
| 10 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 15/01/2010 | R$ 1.190,40 | 2010NE00010 |
| 11 | STADIUM MAGAZINE LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.370,00 | 2010NE00012 |
| 12 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 42.582,58 | 2010NE00013 |
| 13 | PAULO SERGIO S. DA ROCHA - EPP | 18/01/2010 | R$ 23.100,00 | 2010NE00014 |
| 14 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18/01/2010 | R$ 6.392,41 | 2010NE00015 |
| 15 | LINKNET INFORMATICA LTDA | 18/01/2010 | R$ 120,00 | 2010NE00016 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00017 |
| 17 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00018 |
| 18 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00019 |
| 19 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 19/01/2010 | R$ 4.804,00 | 2010NE00020 |
| 20 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 19/01/2010 | R$ 80,00 | 2010NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
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