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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 20/06/2011 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | R$100.000,00 | 2011NE01154 |
| 102 | 20/06/2011 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA | R$9.984,63 | 2011NE01155 |
| 103 | 20/06/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$8.448,86 | 2011NE01156 |
| 104 | 21/06/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$55.665,59 | 2011NE01157 |
| 105 | 21/06/2011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$5.507,74 | 2011NE01158 |
| 106 | 21/06/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$12.923,71 | 2011NE01159 |
| 107 | 21/06/2011 | IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B | R$80,33 | 2011NE01160 |
| 108 | 21/06/2011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.109,36 | 2011NE01161 |
| 109 | 21/06/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$5.664,96 | 2011NE01162 |
| 110 | 21/06/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$193.727,37 | 2011NE01163 |
| 111 | 21/06/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$68.208,46 | 2011NE01164 |
| 112 | 21/06/2011 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | R$23.266,54 | 2011NE01165 |
| 113 | 21/06/2011 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | R$4.375,52 | 2011NE01166 |
| 114 | 21/06/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.221,03 | 2011NE01167 |
| 115 | 21/06/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2011NE01168 |
| 116 | 21/06/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2011NE01169 |
| 117 | 21/06/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2011NE01170 |
| 118 | 21/06/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2011NE01171 |
| 119 | 21/06/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2011NE01172 |
| 120 | 21/06/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$405.898,12 | 2011NE01173 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO FORMACAO PARA A EDUCACAO | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00001 |
| 2 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERVCOS E COMERCIO LTD | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00002 |
| 3 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00004 |
| 4 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 1.800,00 | 2011NE00005 |
| 5 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 360,00 | 2011NE00006 |
| 6 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00007 |
| 7 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00008 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 145.660,50 | 2011NE00010 |
| 9 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 482.834,28 | 2011NE00011 |
| 10 | CATA VENTO REFRIG. E SERVICOS GERAIS LTDA-EPP | 11/01/2011 | R$ 34.854,12 | 2011NE00012 |
| 11 | VIVO S.A | 12/01/2011 | R$ 2.000,00 | 2011NE00013 |
| 12 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 11/01/2011 | R$ 80,00 | 2011NE00014 |
| 13 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 12/01/2011 | R$ 112.220,35 | 2011NE00015 |
| 14 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 11/01/2011 | R$ 5.310,00 | 2011NE00016 |
| 15 | C2A SERVICOS EM TECNOL.DA INFORMATICA LTDA | 11/01/2011 | R$ 14.638,92 | 2011NE00017 |
| 16 | ENKO ENGENHARIA LTDA - ME | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00018 |
| 17 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 100.000,00 | 2011NE00019 |
| 18 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 9.907,14 | 2011NE00020 |
| 19 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA | 12/01/2011 | R$ 20.000,00 | 2011NE00021 |
| 20 | ELEVAX COM. E SERVICOS LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
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