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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 13/06/2011 | SILVIA CLELIA LOBATO DA SILVA VALE | R$4.375,00 | 2011NE01107 |
| 62 | 13/06/2011 | ADILSON VASCONCELLOS JESUS | R$4.375,00 | 2011NE01108 |
| 63 | 13/06/2011 | MARCIA MARGARETE DA GAMA | R$4.375,00 | 2011NE01109 |
| 64 | 13/06/2011 | JORGE DE ANDRADE TEIXEIRA | R$4.375,00 | 2011NE01110 |
| 65 | 13/06/2011 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | R$2.456,82 | 2011NE01111 |
| 66 | 13/06/2011 | ROGERIO RIVELINO M GOMES | R$4.375,00 | 2011NE01112 |
| 67 | 13/06/2011 | SANDRA HELENA JUNIOR MARINHO | R$4.375,00 | 2011NE01113 |
| 68 | 13/06/2011 | ROBERTO CHERMONT CHAVES | R$4.375,00 | 2011NE01114 |
| 69 | 14/06/2011 | AMERICEL S/A | R$0,00 | 2011NE01115 |
| 70 | 14/06/2011 | VALDEMAR DE JESUS FILHO | R$3.500,00 | 2011NE01116 |
| 71 | 14/06/2011 | VALDEMAR DE JESUS FILHO | R$0,00 | 2011NE01117 |
| 72 | 14/06/2011 | CONSORCIO CLARO AMERICEL - PGR 2010 | R$76.888,62 | 2011NE01119 |
| 73 | 14/06/2011 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | R$1.842,00 | 2011NE01121 |
| 74 | 14/06/2011 | SEBASTIAO CEZAR LEAO COLARES | R$614,00 | 2011NE01122 |
| 75 | 14/06/2011 | ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA | R$1.350,00 | 2011NE01123 |
| 76 | 14/06/2011 | ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA | R$450,00 | 2011NE01124 |
| 77 | 07/06/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$12.853,49 | 2011NE01125 |
| 78 | 15/06/2011 | SERGIO FRANCO DANTAS | R$965,00 | 2011NE01127 |
| 79 | 15/06/2011 | CLOVIS LUIZ DOS SANTOS BRITO | R$1.575,00 | 2011NE01128 |
| 80 | 15/06/2011 | LIA SELMA PONTES DIAS | R$1.575,00 | 2011NE01129 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO FORMACAO PARA A EDUCACAO | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00001 |
| 2 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERVCOS E COMERCIO LTD | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00002 |
| 3 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00004 |
| 4 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 1.800,00 | 2011NE00005 |
| 5 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 360,00 | 2011NE00006 |
| 6 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00007 |
| 7 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00008 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 145.660,50 | 2011NE00010 |
| 9 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 482.834,28 | 2011NE00011 |
| 10 | CATA VENTO REFRIG. E SERVICOS GERAIS LTDA-EPP | 11/01/2011 | R$ 34.854,12 | 2011NE00012 |
| 11 | VIVO S.A | 12/01/2011 | R$ 2.000,00 | 2011NE00013 |
| 12 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 11/01/2011 | R$ 80,00 | 2011NE00014 |
| 13 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 12/01/2011 | R$ 112.220,35 | 2011NE00015 |
| 14 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 11/01/2011 | R$ 5.310,00 | 2011NE00016 |
| 15 | C2A SERVICOS EM TECNOL.DA INFORMATICA LTDA | 11/01/2011 | R$ 14.638,92 | 2011NE00017 |
| 16 | ENKO ENGENHARIA LTDA - ME | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00018 |
| 17 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 100.000,00 | 2011NE00019 |
| 18 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 9.907,14 | 2011NE00020 |
| 19 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA | 12/01/2011 | R$ 20.000,00 | 2011NE00021 |
| 20 | ELEVAX COM. E SERVICOS LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
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