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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 24/06/2004 | GABRIELA TEIXEIRA CHAVES LANDE | R$1.250,00 | 2004NE00957 |
| 182 | 24/06/2004 | JOSIMAR DE MOURA CHAGAS | R$120,00 | 2004NE00958 |
| 183 | 24/06/2004 | PANATTO ORIGINAL TECNOLOGY | R$0,00 | 2004NE00959 |
| 184 | 24/06/2004 | BP SOLUTIONS LTDA | R$1.908,00 | 2004NE00960 |
| 185 | 24/06/2004 | BP SOLUTIONS LTDA | R$1.647,84 | 2004NE00961 |
| 186 | 24/06/2004 | MEGASTORE INFORMATICA LTDA | R$2.243,80 | 2004NE00962 |
| 187 | 24/06/2004 | COMPUTER STORE COMERCIO LTDA | R$347,00 | 2004NE00963 |
| 188 | 24/06/2004 | VIDROPAR LTDA | R$2.305,50 | 2004NE00964 |
| 189 | 25/06/2004 | UBIRAJARA FERREIRA E SILVA | R$700,00 | 2004NE00965 |
| 190 | 25/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$223.782,87 | 2004NE00966 |
| 191 | 25/06/2004 | NORTE BRASIL TELECOM S/A | R$899,00 | 2004NE00968 |
| 192 | 28/06/2004 | EMAVE - MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA. - ME | R$2.183,77 | 2004NE00969 |
| 193 | 28/06/2004 | EMAVE - MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA. - ME | R$520,00 | 2004NE00970 |
| 194 | 28/06/2004 | MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENT | R$19.873,23 | 2004NE00971 |
| 195 | 28/06/2004 | C.C.M.COMERCIAL LTDA. | R$7.930,00 | 2004NE00972 |
| 196 | 28/06/2004 | ALOISIO AUGUSTO LOPES CHAVES | R$900,00 | 2004NE00973 |
| 197 | 29/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$5.724,00 | 2004NE00974 |
| 198 | 29/06/2004 | FUNPREV | R$1.030,32 | 2004NE00975 |
| 199 | 29/06/2004 | A.G.PNEUS LTDA | R$340,00 | 2004NE00976 |
| 200 | 29/06/2004 | A.G.PNEUS LTDA | R$175,00 | 2004NE00977 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 16/01/2004 | R$ 74,44 | 2004NE00001 |
| 2 | NORTE BRASIL TELECOM S/A | 16/01/2004 | R$ 0,00 | 2004NE00002 |
| 3 | NORTE BRASIL TELECOM S/A | 16/01/2004 | R$ 1.997,89 | 2004NE00003 |
| 4 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 16/01/2004 | R$ 771,11 | 2004NE00004 |
| 5 | JOSE ALFREDO SILVA HAGE JUNIOR | 16/01/2004 | R$ 1.021,60 | 2004NE00005 |
| 6 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 16/01/2004 | R$ 382,34 | 2004NE00006 |
| 7 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21/01/2004 | R$ 1.080.936,19 | 2004NE00008 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21/01/2004 | R$ 6.432,00 | 2004NE00009 |
| 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21/01/2004 | R$ 375,00 | 2004NE00010 |
| 10 | FUNPREV | 21/01/2004 | R$ 114.209,20 | 2004NE00011 |
| 11 | IPASEP-INST.DE PREV.E ASS.DOS SER.PU.EST.PARA | 21/01/2004 | R$ 1.605,31 | 2004NE00012 |
| 12 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 21/01/2004 | R$ 75.458,26 | 2004NE00013 |
| 13 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | 21/01/2004 | R$ 622,24 | 2004NE00014 |
| 14 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21/01/2004 | R$ 381.447,09 | 2004NE00015 |
| 15 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21/01/2004 | R$ 3.288,00 | 2004NE00016 |
| 16 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21/01/2004 | R$ 5.032,36 | 2004NE00017 |
| 17 | FUNPREV | 21/01/2004 | R$ 30.200,25 | 2004NE00018 |
| 18 | IPASEP-INST.DE PREV.E ASS.DOS SER.PU.EST.PARA | 21/01/2004 | R$ 527,36 | 2004NE00019 |
| 19 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 21/01/2004 | R$ 39.219,51 | 2004NE00020 |
| 20 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21/01/2004 | R$ 1.320,00 | 2004NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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