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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 24/05/2011 | DELTA PUBLICIDADE S/A | R$10.400,00 | 2011NE00957 |
| 142 | 24/05/2011 | BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS | R$13.000,00 | 2011NE00958 |
| 143 | 24/05/2011 | DIARIO DO PARA LTDA | R$0,00 | 2011NE00959 |
| 144 | 24/05/2011 | BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS | R$13.000,00 | 2011NE00960 |
| 145 | 25/05/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$15.000,00 | 2011NE00961 |
| 146 | 25/05/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$10.852,93 | 2011NE00962 |
| 147 | 25/05/2011 | TIM CELULAR S.A. | R$28.944,02 | 2011NE00963 |
| 148 | 25/05/2011 | DIARIO DO PARA LTDA | R$1.515,60 | 2011NE00964 |
| 149 | 25/05/2011 | SERVI-SAN LTDA | R$0,00 | 2011NE00965 |
| 150 | 25/05/2011 | SERVI-SAN LTDA | R$0,00 | 2011NE00967 |
| 151 | 25/05/2011 | SERVI-SAN LTDA | R$154.223,34 | 2011NE00968 |
| 152 | 25/05/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$4.120,02 | 2011NE00970 |
| 153 | 25/05/2011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$865,21 | 2011NE00971 |
| 154 | 25/05/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.219,67 | 2011NE00972 |
| 155 | 25/05/2011 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$950,07 | 2011NE00973 |
| 156 | 25/05/2011 | A S D TEIXEIRA PUBLICIDADE | R$1.000,00 | 2011NE00974 |
| 157 | 26/05/2011 | SETECOM SERV.DE TELEC.E COMERCIO LTDA-ME | R$0,00 | 2011NE00978 |
| 158 | 26/05/2011 | TAVARES COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP | R$246,60 | 2011NE00979 |
| 159 | 26/05/2011 | NT TUPINAMBA-ESPECIALIZADA EM LIVROS JURIDICO | R$131,00 | 2011NE00980 |
| 160 | 26/05/2011 | ANDRADE KALUME LTDA. | R$6.800,00 | 2011NE00981 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO FORMACAO PARA A EDUCACAO | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00001 |
| 2 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERVCOS E COMERCIO LTD | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00002 |
| 3 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00004 |
| 4 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 1.800,00 | 2011NE00005 |
| 5 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 360,00 | 2011NE00006 |
| 6 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00007 |
| 7 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00008 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 145.660,50 | 2011NE00010 |
| 9 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 482.834,28 | 2011NE00011 |
| 10 | CATA VENTO REFRIG. E SERVICOS GERAIS LTDA-EPP | 11/01/2011 | R$ 34.854,12 | 2011NE00012 |
| 11 | VIVO S.A | 12/01/2011 | R$ 2.000,00 | 2011NE00013 |
| 12 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 11/01/2011 | R$ 80,00 | 2011NE00014 |
| 13 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 12/01/2011 | R$ 112.220,35 | 2011NE00015 |
| 14 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 11/01/2011 | R$ 5.310,00 | 2011NE00016 |
| 15 | C2A SERVICOS EM TECNOL.DA INFORMATICA LTDA | 11/01/2011 | R$ 14.638,92 | 2011NE00017 |
| 16 | ENKO ENGENHARIA LTDA - ME | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00018 |
| 17 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 100.000,00 | 2011NE00019 |
| 18 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 9.907,14 | 2011NE00020 |
| 19 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA | 12/01/2011 | R$ 20.000,00 | 2011NE00021 |
| 20 | ELEVAX COM. E SERVICOS LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
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