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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 17/05/2011 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | R$14.824,00 | 2011NE00890 |
| 82 | 17/05/2011 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | R$3.857,00 | 2011NE00891 |
| 83 | 17/05/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$4.671,53 | 2011NE00892 |
| 84 | 17/05/2011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.598,85 | 2011NE00893 |
| 85 | 17/05/2011 | ATLAS VEICULOS LTDA | R$740,78 | 2011NE00894 |
| 86 | 17/05/2011 | ATLAS VEICULOS LTDA | R$628,00 | 2011NE00896 |
| 87 | 17/05/2011 | KATYA REGINA MATOS BATISTA | R$0,00 | 2011NE00897 |
| 88 | 18/05/2011 | MARCIA CRISTINA R GON¿ALVES NUNES | R$1.575,00 | 2011NE00898 |
| 89 | 18/05/2011 | MIGUEL SOARES SILVA | R$200,00 | 2011NE00899 |
| 90 | 18/05/2011 | MIGUEL SOARES SILVA | R$550,00 | 2011NE00900 |
| 91 | 20/05/2011 | ROSA DE FATIMA BARGE HAGE | R$1.842,00 | 2011NE00901 |
| 92 | 20/05/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$52.330,36 | 2011NE00902 |
| 93 | 20/05/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$22.976,48 | 2011NE00903 |
| 94 | 20/05/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$218,00 | 2011NE00904 |
| 95 | 20/05/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$406.045,08 | 2011NE00905 |
| 96 | 20/05/2011 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$49.532,77 | 2011NE00906 |
| 97 | 20/05/2011 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$7.162,92 | 2011NE00907 |
| 98 | 20/05/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$327,00 | 2011NE00908 |
| 99 | 20/05/2011 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$35.949,48 | 2011NE00909 |
| 100 | 20/05/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$2.997,50 | 2011NE00910 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO FORMACAO PARA A EDUCACAO | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00001 |
| 2 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERVCOS E COMERCIO LTD | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00002 |
| 3 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00004 |
| 4 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 1.800,00 | 2011NE00005 |
| 5 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 360,00 | 2011NE00006 |
| 6 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00007 |
| 7 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00008 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 145.660,50 | 2011NE00010 |
| 9 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 482.834,28 | 2011NE00011 |
| 10 | CATA VENTO REFRIG. E SERVICOS GERAIS LTDA-EPP | 11/01/2011 | R$ 34.854,12 | 2011NE00012 |
| 11 | VIVO S.A | 12/01/2011 | R$ 2.000,00 | 2011NE00013 |
| 12 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 11/01/2011 | R$ 80,00 | 2011NE00014 |
| 13 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 12/01/2011 | R$ 112.220,35 | 2011NE00015 |
| 14 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 11/01/2011 | R$ 5.310,00 | 2011NE00016 |
| 15 | C2A SERVICOS EM TECNOL.DA INFORMATICA LTDA | 11/01/2011 | R$ 14.638,92 | 2011NE00017 |
| 16 | ENKO ENGENHARIA LTDA - ME | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00018 |
| 17 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 100.000,00 | 2011NE00019 |
| 18 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 9.907,14 | 2011NE00020 |
| 19 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA | 12/01/2011 | R$ 20.000,00 | 2011NE00021 |
| 20 | ELEVAX COM. E SERVICOS LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
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