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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 22/04/2010 | DIARIO DO PARA LTDA | R$0,00 | 2010NE00659 |
| 62 | 26/04/2010 | OFICINA DO PAPEL ARTES GRAFICAS LTDA EPP | R$9.420,00 | 2010NE00661 |
| 63 | 26/04/2010 | MARA LUCIA BARBALHO DA CRUZ | R$2.456,00 | 2010NE00662 |
| 64 | 26/04/2010 | BRENDA SILVA ALCANTARA OLIVEIRA | R$225,00 | 2010NE00663 |
| 65 | 26/04/2010 | ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA | R$225,00 | 2010NE00664 |
| 66 | 26/04/2010 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | R$8.997,34 | 2010NE00665 |
| 67 | 26/04/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$11.918,24 | 2010NE00666 |
| 68 | 26/04/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$2.652,00 | 2010NE00667 |
| 69 | 26/04/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$47.543,30 | 2010NE00668 |
| 70 | 26/04/2010 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | R$1.304,05 | 2010NE00669 |
| 71 | 26/04/2010 | DIARIO DO PARA LTDA | R$3.030,00 | 2010NE00670 |
| 72 | 26/04/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$255,00 | 2010NE00671 |
| 73 | 26/04/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$31.801,56 | 2010NE00672 |
| 74 | 26/04/2010 | DIARIO DO PARA LTDA | R$3.030,00 | 2010NE00673 |
| 75 | 26/04/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$390.879,07 | 2010NE00674 |
| 76 | 26/04/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$255,00 | 2010NE00675 |
| 77 | 26/04/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$51.443,82 | 2010NE00676 |
| 78 | 26/04/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$4.596,94 | 2010NE00677 |
| 79 | 26/04/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$6.131,69 | 2010NE00678 |
| 80 | 26/04/2010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.287,65 | 2010NE00679 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 2.623,52 | 2010NE00001 |
| 2 | TRANSVERDE_VIAGENS E TURISMO LTDA | 15/01/2010 | R$ 600,00 | 2010NE00002 |
| 3 | CASA DE ALUGUEIS E SERVICOS LTDA-ME | 15/01/2010 | R$ 5.100,00 | 2010NE00003 |
| 4 | ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA | 15/01/2010 | R$ 300,00 | 2010NE00004 |
| 5 | F.PIO E CIA.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.912,00 | 2010NE00005 |
| 6 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 130,92 | 2010NE00006 |
| 7 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00007 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00008 |
| 9 | SAMED IMPORTA½AO COM.E REPRES.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 316,00 | 2010NE00009 |
| 10 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 15/01/2010 | R$ 1.190,40 | 2010NE00010 |
| 11 | STADIUM MAGAZINE LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.370,00 | 2010NE00012 |
| 12 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 42.582,58 | 2010NE00013 |
| 13 | PAULO SERGIO S. DA ROCHA - EPP | 18/01/2010 | R$ 23.100,00 | 2010NE00014 |
| 14 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18/01/2010 | R$ 6.392,41 | 2010NE00015 |
| 15 | LINKNET INFORMATICA LTDA | 18/01/2010 | R$ 120,00 | 2010NE00016 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00017 |
| 17 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00018 |
| 18 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00019 |
| 19 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 19/01/2010 | R$ 4.804,00 | 2010NE00020 |
| 20 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 19/01/2010 | R$ 80,00 | 2010NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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