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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 26/01/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$2.087,53 | 2010NE00093 |
| 82 | 26/01/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2010NE00094 |
| 83 | 26/01/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2010NE00095 |
| 84 | 26/01/2010 | FUNDACAO UNIMED | R$0,00 | 2010NE00096 |
| 85 | 26/01/2010 | FUNDACAO UNIMED | R$0,00 | 2010NE00098 |
| 86 | 26/01/2010 | FUNDACAO UNIMED | R$5.926,92 | 2010NE00101 |
| 87 | 26/01/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2010NE00102 |
| 88 | 26/01/2010 | SERVI-SAN LTDA | R$42.582,58 | 2010NE00105 |
| 89 | 26/01/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.539,59 | 2010NE00106 |
| 90 | 26/01/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$2.040.384,68 | 2010NE00107 |
| 91 | 26/01/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$8.109,00 | 2010NE00108 |
| 92 | 26/01/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.957,17 | 2010NE00109 |
| 93 | 26/01/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$167.178,91 | 2010NE00110 |
| 94 | 26/01/2010 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$1.325,39 | 2010NE00111 |
| 95 | 26/01/2010 | IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B | R$1.269,51 | 2010NE00112 |
| 96 | 26/01/2010 | IPMB - INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE B | R$145,55 | 2010NE00113 |
| 97 | 26/01/2010 | TIM CELULAR S.A. | R$30.000,00 | 2010NE00114 |
| 98 | 26/01/2010 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$182.534,24 | 2010NE00115 |
| 99 | 26/01/2010 | IASEP-INST.DE ASSISTENCIA SERV.PUBLICOS PARA | R$5.318,35 | 2010NE00116 |
| 100 | 26/01/2010 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$411.774,21 | 2010NE00117 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 2.623,52 | 2010NE00001 |
| 2 | TRANSVERDE_VIAGENS E TURISMO LTDA | 15/01/2010 | R$ 600,00 | 2010NE00002 |
| 3 | CASA DE ALUGUEIS E SERVICOS LTDA-ME | 15/01/2010 | R$ 5.100,00 | 2010NE00003 |
| 4 | ELTEL TELECOMUNICA¿OES LTDA | 15/01/2010 | R$ 300,00 | 2010NE00004 |
| 5 | F.PIO E CIA.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.912,00 | 2010NE00005 |
| 6 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 15/01/2010 | R$ 130,92 | 2010NE00006 |
| 7 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00007 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00008 |
| 9 | SAMED IMPORTA½AO COM.E REPRES.LTDA. | 15/01/2010 | R$ 316,00 | 2010NE00009 |
| 10 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 15/01/2010 | R$ 1.190,40 | 2010NE00010 |
| 11 | STADIUM MAGAZINE LTDA. | 15/01/2010 | R$ 2.370,00 | 2010NE00012 |
| 12 | SERVI-SAN LTDA | 15/01/2010 | R$ 42.582,58 | 2010NE00013 |
| 13 | PAULO SERGIO S. DA ROCHA - EPP | 18/01/2010 | R$ 23.100,00 | 2010NE00014 |
| 14 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18/01/2010 | R$ 6.392,41 | 2010NE00015 |
| 15 | LINKNET INFORMATICA LTDA | 18/01/2010 | R$ 120,00 | 2010NE00016 |
| 16 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00017 |
| 17 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00018 |
| 18 | O ESPECIALISTA COM. SERV. LTDA- ME | 18/01/2010 | R$ 0,00 | 2010NE00019 |
| 19 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 19/01/2010 | R$ 4.804,00 | 2010NE00020 |
| 20 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 19/01/2010 | R$ 80,00 | 2010NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
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