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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 23/02/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$3.052,00 | 2011NE00347 |
| 162 | 23/02/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$384.339,22 | 2011NE00348 |
| 163 | 23/02/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$218,00 | 2011NE00349 |
| 164 | 24/02/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$2.519.154,46 | 2011NE00350 |
| 165 | 23/02/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$7.957,00 | 2011NE00351 |
| 166 | 23/02/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$10.097,26 | 2011NE00352 |
| 167 | 23/02/2011 | CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES | R$390,00 | 2011NE00353 |
| 168 | 23/02/2011 | CARLOS ALBERTO DA LUZ NUNES | R$373,04 | 2011NE00354 |
| 169 | 23/02/2011 | PONTO COM COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | R$349,20 | 2011NE00355 |
| 170 | 23/02/2011 | PORTUGAL COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | R$698,64 | 2011NE00356 |
| 171 | 23/02/2011 | BRAZZ BRAZZ PAPELARIA, MAT.ESCRIT.E INFO.LTDA | R$489,50 | 2011NE00357 |
| 172 | 23/02/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2011NE00358 |
| 173 | 23/02/2011 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$6,48 | 2011NE00360 |
| 174 | 23/02/2011 | TELESP-TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A | R$39,94 | 2011NE00361 |
| 175 | 23/02/2011 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS | R$32.645,97 | 2011NE00362 |
| 176 | 23/02/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$129.731,95 | 2011NE00364 |
| 177 | 23/02/2011 | TELECOM SHOPPING DA TELEFONIA LTDA | R$7.600,00 | 2011NE00365 |
| 178 | 23/02/2011 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | R$12.263,89 | 2011NE00366 |
| 179 | 23/02/2011 | ELEVAX COM. E SERVICOS LTDA. | R$2.555,00 | 2011NE00368 |
| 180 | 23/02/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$225.074,39 | 2011NE00369 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO FORMACAO PARA A EDUCACAO | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00001 |
| 2 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERVCOS E COMERCIO LTD | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00002 |
| 3 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00004 |
| 4 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 1.800,00 | 2011NE00005 |
| 5 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 360,00 | 2011NE00006 |
| 6 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00007 |
| 7 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00008 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 145.660,50 | 2011NE00010 |
| 9 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 482.834,28 | 2011NE00011 |
| 10 | CATA VENTO REFRIG. E SERVICOS GERAIS LTDA-EPP | 11/01/2011 | R$ 34.854,12 | 2011NE00012 |
| 11 | VIVO S.A | 12/01/2011 | R$ 2.000,00 | 2011NE00013 |
| 12 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 11/01/2011 | R$ 80,00 | 2011NE00014 |
| 13 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 12/01/2011 | R$ 112.220,35 | 2011NE00015 |
| 14 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 11/01/2011 | R$ 5.310,00 | 2011NE00016 |
| 15 | C2A SERVICOS EM TECNOL.DA INFORMATICA LTDA | 11/01/2011 | R$ 14.638,92 | 2011NE00017 |
| 16 | ENKO ENGENHARIA LTDA - ME | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00018 |
| 17 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 100.000,00 | 2011NE00019 |
| 18 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 9.907,14 | 2011NE00020 |
| 19 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA | 12/01/2011 | R$ 20.000,00 | 2011NE00021 |
| 20 | ELEVAX COM. E SERVICOS LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
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