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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 25/01/2019 | ELEVADORES OK C.DE P.C.S.DE.ELEV.LTDA - EPP | R$38.794,05 | 2019NE00105 |
| 102 | 25/01/2019 | ELEVADORES OK C.DE P.C.S.DE.ELEV.LTDA - EPP | R$31.573,00 | 2019NE00106 |
| 103 | 29/01/2019 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$11.203,47 | 2019NE00107 |
| 104 | 25/01/2019 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$29.092,76 | 2019NE00108 |
| 105 | 28/01/2019 | HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA. | R$28.092,55 | 2019NE00109 |
| 106 | 25/01/2019 | F. C. DE SOUZA HIGA-ME. | R$19.200,00 | 2019NE00110 |
| 107 | 25/01/2019 | TELECOM SHOPPING DA TELEFONIA LTDA | R$17.370,00 | 2019NE00111 |
| 108 | 25/01/2019 | ZENITH COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$27.250,00 | 2019NE00112 |
| 109 | 25/01/2019 | GAMMA COMUNICACAO LTDA | R$150.000,00 | 2019NE00113 |
| 110 | 25/01/2019 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$104.764,03 | 2019NE00114 |
| 111 | 25/01/2019 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$216.476,90 | 2019NE00115 |
| 112 | 25/01/2019 | M.ANTONIO DE SOUSA - ME | R$2.200,00 | 2019NE00116 |
| 113 | 25/01/2019 | COMPANHIA DE SEG.PREVID.DO SUL-PREVISUL S/A | R$48.716,80 | 2019NE00117 |
| 114 | 25/01/2019 | MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$84.640,00 | 2019NE00118 |
| 115 | 25/01/2019 | PRINT SOLUCTION SERV.DE PROC.DE DOC.LTDA | R$84.000,00 | 2019NE00119 |
| 116 | 25/01/2019 | EMPRESA DE TEC.DA INF.E COM.DO E.PARA-PRODEPA | R$41.799,62 | 2019NE00120 |
| 117 | 25/01/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$24.707,02 | 2019NE00121 |
| 118 | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2019NE00122 |
| 119 | 30/01/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2019NE00124 |
| 120 | 25/01/2019 | OI - TNL PCS S/S | R$1.096,49 | 2019NE00125 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 17/01/2019 | R$ 2.219,10 | 2019NE00001 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 26.195,54 | 2019NE00002 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 43.194,16 | 2019NE00003 |
| 4 | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARA | 18/01/2019 | R$ 6.383,19 | 2019NE00004 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 7.021,23 | 2019NE00005 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 2.680,83 | 2019NE00006 |
| 7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 18/01/2019 | R$ 562,97 | 2019NE00007 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 4.483,07 | 2019NE00008 |
| 9 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 1.422,80 | 2019NE00009 |
| 10 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 18/01/2019 | R$ 298,79 | 2019NE00010 |
| 11 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA | 18/01/2019 | R$ 50.798,30 | 2019NE00011 |
| 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/01/2019 | R$ 10.512,60 | 2019NE00012 |
| 13 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | 18/01/2019 | R$ 10.775,56 | 2019NE00013 |
| 14 | BANCO DO ESTADO DO PARA | 18/01/2019 | R$ 5.108,22 | 2019NE00014 |
| 15 | CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA | 18/01/2019 | R$ 4.465,00 | 2019NE00015 |
| 16 | REQUISICAO PESSOAL | 18/01/2019 | R$ 1.922,13 | 2019NE00016 |
| 17 | KAMILA DE ATAYDE ESPEZIN VIEIRA | 18/01/2019 | R$ 5.100,00 | 2019NE00017 |
| 18 | CLARO S/A | 21/01/2019 | R$ 0,00 | 2019NE00018 |
| 19 | CLARO S/A | 18/01/2019 | R$ 0,00 | 2019NE00019 |
| 20 | OI - TNL PCS S/S | 18/01/2019 | R$ 106,58 | 2019NE00021 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
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