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Despesas do TCM-PA
Nesta seção são divulgadas as informações correspondentes às despesas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, compreendendo as despesas com pessoal, os relatórios de gestão fiscal, a execução orçamentária, as despesas com passagens e diárias e o detalhamentos dos empenhos realizados pelo Tribunal.
Em conformidade com:
Lei nº 12.527/2011, Art. 8º, § 1º, I.
Aderência às Leis de Transparência Pública:
Esta página atende à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) no art. 8º, § 1º, I.
| # | Data do Empenho | Nome do Credor | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 13/01/2011 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$10.323,44 | 2011NE00050 |
| 42 | 13/01/2011 | HENRY EQUIP.ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$29.000,00 | 2011NE00051 |
| 43 | 13/01/2011 | TIM CELULAR S.A. | R$50.000,00 | 2011NE00052 |
| 44 | 13/01/2011 | TELECOM SHOPPING DA TELEFONIA LTDA | R$0,00 | 2011NE00053 |
| 45 | 13/01/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2011NE00054 |
| 46 | 13/01/2011 | SERVI-SAN LTDA | R$40.236,19 | 2011NE00056 |
| 47 | 13/01/2011 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERVCOS E COMERCIO LTD | R$4.560.431,51 | 2011NE00057 |
| 48 | 13/01/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$35.329,48 | 2011NE00059 |
| 49 | 13/01/2011 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | R$87.320,60 | 2011NE00061 |
| 50 | 14/01/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$178.897,35 | 2011NE00062 |
| 51 | 14/01/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$0,00 | 2011NE00063 |
| 52 | 17/01/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$8.085,91 | 2011NE00065 |
| 53 | 17/01/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$9.706,21 | 2011NE00066 |
| 54 | 17/01/2011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$35,14 | 2011NE00067 |
| 55 | 17/01/2011 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | R$34.300,00 | 2011NE00068 |
| 56 | 17/01/2011 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | R$126,42 | 2011NE00069 |
| 57 | 18/01/2011 | HENRY EQUIP.ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | R$0,00 | 2011NE00070 |
| 58 | 18/01/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$10.852,93 | 2011NE00071 |
| 59 | 18/01/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$21.705,86 | 2011NE00072 |
| 60 | 18/01/2011 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$35.211,73 | 2011NE00073 |
| # | Nome do Credor | Data do Empenho | Valor Pago (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO FORMACAO PARA A EDUCACAO | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00001 |
| 2 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERVCOS E COMERCIO LTD | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00002 |
| 3 | VALEVERDE - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00004 |
| 4 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 1.800,00 | 2011NE00005 |
| 5 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 11/01/2011 | R$ 360,00 | 2011NE00006 |
| 6 | AMAZON CARD'S S/S LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00007 |
| 7 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00008 |
| 8 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 145.660,50 | 2011NE00010 |
| 9 | SERVI-SAN LTDA | 11/01/2011 | R$ 482.834,28 | 2011NE00011 |
| 10 | CATA VENTO REFRIG. E SERVICOS GERAIS LTDA-EPP | 11/01/2011 | R$ 34.854,12 | 2011NE00012 |
| 11 | VIVO S.A | 12/01/2011 | R$ 2.000,00 | 2011NE00013 |
| 12 | POINWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 11/01/2011 | R$ 80,00 | 2011NE00014 |
| 13 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A. | 12/01/2011 | R$ 112.220,35 | 2011NE00015 |
| 14 | MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA | 11/01/2011 | R$ 5.310,00 | 2011NE00016 |
| 15 | C2A SERVICOS EM TECNOL.DA INFORMATICA LTDA | 11/01/2011 | R$ 14.638,92 | 2011NE00017 |
| 16 | ENKO ENGENHARIA LTDA - ME | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00018 |
| 17 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 100.000,00 | 2011NE00019 |
| 18 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A-REDE CELPA | 12/01/2011 | R$ 9.907,14 | 2011NE00020 |
| 19 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA | 12/01/2011 | R$ 20.000,00 | 2011NE00021 |
| 20 | ELEVAX COM. E SERVICOS LTDA. | 11/01/2011 | R$ 0,00 | 2011NE00022 |
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM / PRODEPA.
Informações atualizadas diariamente.
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